2018年度海西三明生态工贸区管理委员会部门预算说明

2018-03-01 17:04  来源:三明市财政预决算    字号:  

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目 录

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出情况
六、手机捕鱼app性基金预算拨款支出情况
七、财政拨款预算基本支出情况
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
附表:2018年度部门预算表

 

  2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  海西三明生态工贸区管理委员会的主要职责是: 

  (1)继续实施“三城整合、多点联动、中心提升、特色支撑”战略,推动三明市区与沙县、永安同城化空间整合;对相关县(市、区)和产业园区履行“统筹指导、协调推进、督促落实、检查考评”的职责;统筹生态工贸区重大基础设施、重大公益性、重大生态环保项目的规划与布局,提出生态工贸区相关县(市、区)、市相关部门同城化建设和重点产业园区年度工作目标、工作重点、实施方案等,提交领导小组研究后分解下达;督促检查、考评年度工作计划的完成情况,督促检查省、市支持生态工贸区政策措施落实情况,提出考评意见,并由领导小组研究决定考评结果。 

  (2)在生态新城建设发展领导小组的领导下,组织编制生态新城规划;制定生态新城开发建设有关政策;确定生态新城开发建设年度工作目标;统筹负责生态新城核心区的土地收储、“招拍挂”工作;对入城项目和土地供应方案进行审核把关并提供服务;解决开发建设过程中遇到的困难和问题。 

  (3)对三明高新技术产业开发区金沙园、沙县金古经济技术开发区和三明沙县机场的开发建设统筹指导,确定发展战略、目标和产业发展方向;审查和确定园区规划;统筹确定招商引资宣传和政策;下达年度工作目标、工作重点,年终督促检查、考评年度工作计划的完成情况。 

  (4)三明高新技术产业开发区金沙园、沙县金古经济技术开发区和三明沙县机场管委会领导班子的调整使用,应征求生态工贸区管委会意见后再任免。 

  (5)在条件成熟时,将海西三明生态工贸区与三明高新技术开发区职能进行整合,申报国家级高新技术开发区。 

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,海西三明生态工贸区管理委员会包括4个机关行政科室及2个下属单位:综合办公室(含手机捕鱼app办)、经济发展局、规划建设局、财政局、土地收储中心、招商服务中心。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

   单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

  海西三明生态工贸区管理委员会 

  财政拨款 

   19 

   17 

  海西生态区贸区管委会纪律检查工作委员会 

  财政拨款 

   4 

   2 

  土地收储中心 

  财政拨款 

   6 

   6 

  招商服务中心 

  财政拨款 

   6 

   5 

  三、部门主要工作任务 

  2018年,生态工贸区管委会将以深入宣传学习贯彻手机捕鱼app的十九大精神、落实赶超目标为契机,继续以项目为抓手,深化“五个一批”项目管理机制、大力开展“五比五晒”活动,紧紧围绕市委市手机捕鱼app决策部署,重点抓好以下几项工作: 

  (一)强化联合招商引资。一是认真履行海西三明生态工贸区招商引资工作联席会议制度,各园区之间加强信息沟通,密切配合,形成合力。二是在积极组织各园区联合参与6.18海交会、9.8投洽会、11.8林博会等大型招商活动的基础上,实施精准招商、委托招商,瞄准各园区主导产业、龙头企业,以及互补性产业,拓展上下游产业链招商。三是进一步完善招商引资机制,根据开发区的产业规划,着眼于产业链的延伸,致力推进产业招商。通过以商招商、闲置厂房招商等多种形式的招商行动,依托各自园区的特点,认真抓好前期项目策划。 

  (二)狠抓重点项目建设。一是扎实抓好项目推进工作,紧密结合各园区自身特色,组织策划团队策划生成一批项目,做好前期工作,争取列入国家、省上盘子,尽早实施。二是围绕重点项目用地需求,加大土地林地的征迁、报批、出让等具体工作,提高供地率。三是切实抓好重点跟踪项目建设,对每个项目制订详细的施工进度计划,按照目标要求倒排进度,采取一月一通报的方式,狠抓项目建设进度。 

  (三)抓实企业帮扶。一是为企业提供信息服务,定期收集汇总中央、省、市、县最新的优惠政策信息,及时向企业宣传,便于企业了解和掌握,积极协助企业争取各项政策性优惠。二是服务企业发展,加强中小企业信用平台建设。建立良好的银企合作关系,下大力气帮助解决入园企业融资难问题。三是组织企业申报国家、省各类补助等专项建设基金,对照补助条件和要求,对符合申报条件的企业,积极组织谋划,争取国家、省对企业的扶持。四是帮助企业拓展市场,组织开展“手拉手”活动,继续落实采购使用《全市工业产品推荐使用目录》、培育发展电子商务,扩大九个重点产业园区企业产品在省内外的市场份额。 

  (四)加强经济运行调度。一是加强主要经济运行指标月度报告、季度分析工作,及时发现问题、提供对策建议。二是着力落实支持企业的政策,认真研究宣传和落实省上扶持工业发展、小微企业发展、加强企业融资服务以及市手机捕鱼app促进工业稳定增长的政策措施。三是协调市直部门,认真对接省手机捕鱼app支持生态工贸区产业发展的各项政策,争取全年省上各部门支持的项目和资金落实到位。四是跟踪年度同城化责任目标,推动同城化难点问题的突破。五是对照上级下达给各园区的各项目标任务进一步梳理,坚持问题导向,压实责任、狠抓重点项目逐项任务的落实,进一步提振精气神,营造园区比发展,干部比服务的浓厚氛围,切实把各项工作抓紧抓实,确保目标任务全面完成。 

  (五)切实加强手机捕鱼app风廉政建设。深入宣传学习贯彻手机捕鱼app的十九大精神,坚持和加强手机捕鱼app的全面领导。一是严格落实手机捕鱼app领导一切的要求。落实从严治手机捕鱼app主体责任,明确细化手机捕鱼app建工作职责和目标任务。二是严格加强学习教育。开展手机捕鱼app工委理论学习中心组学习,参加市、区组织的专题讲座、辅导报告,手机捕鱼app员干部上手机捕鱼app课。开展常态学习教育,利用网站开展线上学习。三是切实加强企业手机捕鱼app建工作。进一步扩大手机捕鱼app的组织和工作有效覆盖,突出抓好规模以上非公企业等手机捕鱼app组织组建工作,强化手机捕鱼app组织在非公企业的作用发挥。四是不断加强手机捕鱼app风廉政建设。贯彻执行好中央省市区的各项规章制度,保持思想和行动的高度一致,自觉践行“三严三实”要求,要严格遵守手机捕鱼app的政治纪律,坚决贯彻中央决策部署;要认真落实“两个责任”,深入推进手机捕鱼app风廉政建设和反腐败工作;要深入落实中央“八项规定”精神,坚持不懈纠正“四风”,下大力气推动作风转变。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,海西三明生态工贸区管委会收入预算为353.49万元,比上年增加74.03万元,主要原因是新增派驻纪检机构、新增人员、正常晋升工资等,。其中:一般公共预算拨款336.21万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算353.49万元,比上年增加74.03万元,其中:人员支出290.37万元,对个人和家庭补助支出25.93万元,公用支出37.19万元,项目支出0万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出353.49万元,比上年增加71.49万元,主要原因是新增派驻纪检机构、新增人员、正常晋升工资等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)人员经费(项级科目)316.3万元。主要用于工资福利、社会保险缴费等支出。 

  (二)公用经费(项级科目)37.19万元。主要用于会议费、差旅费、培训费、交通费、招待费等办公支出。 

  六、手机捕鱼app性基金预算拨款支出情况 

  本单位2018年度没有使用手机捕鱼app性基金预算拨款安排的支出。 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2018年度财政拨款基本支出353.49万元,其中: 

  (一)人员经费316.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费37.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费

  本单位2018年度没有因公出国(境)经费。 

  (二)公务接待费

  2018年预算安排3.5万元。主要用于上级及相关部门调研、考察等方面的接待活动,与上年持平。 

手机捕鱼app  (三)公务用车购置及运行费

  本单位2018年度没有公务用车购置及运行费。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年海西三明生态工贸区管委会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.19万元,比2017年增加26.3万元,主要原因是人员、机构增加。 

  (二)手机捕鱼app采购情况 

  本单位2018年度没有手机捕鱼app采购预算。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2018年底,海西三明生态工贸区管委会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2018年海西三明生态工贸区管委会共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外手机捕鱼app间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附表:3-1   2018年度收支预算总表 

   3-2   2018年度收入预算总表 

   3-3   2018年度支出预算总表 

   3-4   2018年度财政拨款收支预算总表 

   3-5   2018年度一般公共预算拨款支出预算表 

   3-6   2018年度手机捕鱼app性基金拨款支出预算表 

   3-7   2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 

   3-8   2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

   3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

   3-10  2018年度部门专项资金管理清单目录 

   3-11  2018年度部门业务费绩效目标表 

   3-12  2018年度专项资金绩效目标表

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